各商品砼企业:
为规范商品砼生产企业质量行为,加强其质量监督管理,提高各生产企业的质量管理水平,保证建设工程使用商品砼质量。根据《山东省混凝土行业信用企业评审细则》的相关规定,我站于2014年4月16日至18日对全县6家商品混凝土企业进行了监督检查。现将有关检查情况通报如下:
一、基本情况
此次共检查6家商品砼企业,检查重点是商品砼企业质量行为和管理水平及试验设备的运行情况,包括质保体系、组织机构、人员、试验室环境、仪器设备、原材、各种记录是否相符、试验室工作流程、检测报告是否规范、样品留置情况等进行了检查。
通过检查,大部分商品砼企业针对去年全市监督检查中发现的问题进行了及时整改,在生产过程控制、试验室环境和资料归档方面有了明显改善,但仍有个别生产企业在生产过程中非正常和有效运行,造成规定的程序和流程运转不完整、签字手续不全、资料混乱、生产检测开展不规范,技术资料欠缺,在生产管理上有待进一步加强和完善。
二 、存在的主要问题
从检查情况看,部分商品砼企业生产质量和管理上存在问题(详见附表),主要表现在:
(一) 质量保证体系方面
部分商品砼企业质保体系未有效运行,质量管理制度未能很好地落实;质量控制流程不严密;部分企业专业技术人员数量不足,部分试验室检测人员存在无证上岗的现象。
(二) 试验室方面
个别商品砼企业试验室设备不齐全,部分设备已损坏,试验室标养室温湿度不达标;仪器设备没在规定的时间送检、设备检定证书不能及时取回;监控记录不完整,原材料试验、混凝土强度试件等记录均不同程度地存在信息不全、记录不规范、试验员与校核员签名不全等问题。试验室配合比没有常用配比资料;未建立原材料进厂验收记录流转表;原材料试验原始记录未及时签字记录;抗渗试验试块普遍超龄;试验仪器摆放不合理。
(三) 技术档案方面
部分商品砼企业技术资料档案管理混乱,技术人员、标准规范、仪器设备档案未建立;质量手册不能及时修订执行;个别企业没有质量手册及相关的文件;原材料台帐不健全,与原始记录、委托单无法一一对应;部分原始材料检测批量不够;部分企业自行设计表格不合理,信息反映不全面;搅拌系统的计量没有详细记录;大部分企业定期比对试验未开展。
三、处理意见
1、各商品砼企业要结合本次检查发现的问题,组织自查自纠,对存在的问题认真整改,确保商品砼生产质量。各生产企业试验室应加强业务技术培训,提高试验人员的业务水平与专业技能,并应加强对原材料的进场检验工作,使试验室真正起到控制砼质量的核心作用。要制定切实可行的措施,建立健全相关管理制度,完善质保体系,确保产品质量。
特此通报!
二O一四年五月四日
附表: 各商品混凝土生产企业检查意见汇总表
企业名称
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检 查 情 况
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天工商品
混凝土
有限公司
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1、质量管理体系不够健全,没有相关的管理制度、(如质量手册与程序文件)。
2、试验室技术人员的资料、档案不全,技术力量配备不足。
3、标准规范没有台帐及变更确认记录。
3、原材料的检验频次不够。
4、有关原材料试验原始记录、生产过程控制资料、及质量控制的管理不够规范;没有配合比计算过程。
5、砼坍落度、和易性出厂检测及浇筑地抽测没有相关的记录。
6、搅拌检测系统计量装置、仪器设备没有计量单位及自检记录。
7、没有砂石分离设备。
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鸿鑫商品
混凝土
有限公司
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1、有关的质量体系记录需进一步完善。
2、没有实验室主任任职文件、标准规范没有变更确认记录。
3、砼坍落度出厂检测及浇筑地抽测记录不全。
4、试验人员持证上岗人数不够,技术力量配备不足。
5、没有砂石分离设备。
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汇金商品
混凝土
有限公司
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1、未建立完善且行之有效的质量管理制度,各项操作规程及设备台帐未制定。
2、试验室人员技术力量不足、没有人员档案及实验室主任的任职文件。
3、进场原材料检验频次不够,缺少相关的记录及试验人员的签字。 没有原材抽样记录及不合格材料处理措施。
4、混凝土配合比没有计算过程及相关的记录。
5、仪器设备没建立设备档案、没有台帐、自检、维护保养记录。
6、砼坍落度出厂检测及浇筑地抽测没有记录。
7、砼没有出厂质量合格证明。
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企业名称
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检 查 意 见
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宏建商品
混凝土
有限公司
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1、质量管理体系不够健全,质量手册与程序文件需进一步补充和完善。
2、试验室技术人员的档案不健全。
3、标准规范没有台帐及标准变更确认记录;没有自检设备检验规程方法记录。
4、有关原材料试验原始记录、生产过程控制资料及质量控制资料的管理不够规范;没有原材抽样记录及不合格材料处理措施。
5、料场堆放混乱。
6、没有砂石分离设备。
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宏基商品
混凝土
有限公司
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1、有关的质量体系记录需进一步完善。
2、没有实验室主任任职文件、标准规范没有变更确认记录。
3、试验人员持证上岗人数不够。
4、没有砂石分离设备。
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华润商品
混凝土
有限公司
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1、未建立完善且行之有效的质量管理制度,各项操作规程及设备台帐没有相关的记录。
2、试验室人员不够技术力量不足、没有人员档案及实验室主任的任职文件及档案资料未建立。
3、进场原材料检验频次不够、没有相关的试验记录及人员签字。
4、标养室设备、水泥养护箱设备无法使用没有报停记录。
5、有关原材料试验原始记录、生产过程控制资料、及质量控制的管理不够规范;没有配合比计算过程;没有原材抽样记录及不合格材料处理措施;标准规范没有台帐及标准变更确认记录。
6、砼坍落度、和易性出厂检测及浇筑地抽测没有相关的记录。
7、仪器设备台帐维护保养、搅拌检测系统计量装置没有计量单位及自检记录。
8、没有砂石分离设备。
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