鱼卫发[2012]5号
中共鱼台县卫生局党委
关于开展廉政风险防控工作的实施方案
各党(总支)支部:
为进一步加强我县卫生系统廉政风险防控工作，降低卫生系统工作人员在执行公务和医疗服务过程中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的卫生工作环境，根据中央纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》和《山东省全面推进廉政风险防控工作实施意见》以及市、县《全面推进廉政风险防控工作实施方案》的要求，特制定如下实施方案。
一、 指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用科学手段，积极拓展从源头上防治腐败的工作领域，把惩防体系建设到岗位、责任到人员，推动全县卫生系统反腐倡廉建设的深入开展。
二、 目标要求
按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，以找准廉政风险点为基础，以**权力运行为核心，建立起预警在先、防范在前，具有卫生系统特色的岗位廉政风险防范管理的工作机制，为促进卫生事业科学发展、解决群众看病就医问题和打造一支政治素质过硬、品德作风优良、业务技术精湛的医疗卫生队伍提供坚强的政治保障。
三、实施对象
全县卫生系统党员干部、职工。重点是局机关领导班子成员和股室负责人、重点岗位工作人员;各医疗卫生单位领导班子全体成员、科室负责人与重点岗位工作人员;乡镇卫生院院长。重点岗位是指拥有行政管理权、审批权、执法权以及药、械、材的采购、使用、结算和人、财、物管理等重点岗位。
四、主要内容
廉政风险防范机制建设的主要内容是：围绕部门职能，进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点;依险设防，有针对性地制定防控措施、制度，加强事前预防、事中监管和事后处置，防治腐败行为发生，提高预防腐败工作水平。
五、方法步骤
(一)动员部署阶段(2012年8月1日-8月10日)
卫生局召开全县卫生系统开展廉政风险防范机制建设工作动员部署大会，制定并下发实施方案，成立由局党组书记、局长刘然同志任组长，其他党组成员任副组长的廉政风险防控机制建设领导小组，各单位也要成立相应的领导机构、制定工作方案，召开相关会议进行动员部署，要通过宣传板报等多种形式广泛宣传。
(二)风险查找阶段。(2012年8月11日至8月31日)
1、核定权力清单，规范工作流程。依据“三定”方案和领导班子成员分工及科室、单位职责，由局防控办公室牵头，局机关各科室、各事业单位配合，对所有岗位职责和行政权力事项进行清理，界定权力行使的内容，梳理形成职权清单。按照科学规范的工作程序，制作权力运行流程图，对每项权力，凡法律法规有明确规定程序的，依照法定程序制作;法律法规没有明确规定的，依照工作程序逐项标明具体承办岗位、职责要求、前置条件、必备资料、行政相对人的权利、投诉举报途径等，形成工作流程。
2、排查廉政风险。从领导班子及成员、机关科室及事业单位、个人岗位“三个层次”，采取案件剖析、合理假设、类比分析等方法，深入查找廉政风险点。
(1)领导班子及成员查找内容：主要围绕“三重一大”(重大决策、重大项目安排、重要人事任免和大额度资金运作)事项，查找在决策程序、权力监督制衡、管理不到位、制度不落实等方面的廉政风险点。
(2)机关科室及事业单位查找内容：围绕业务工作，查找在业务流程、工作程序、工作时限、质量标准、个人自由裁量权等方面，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控、从政行为失范、滥用职权、权钱交易、以权谋私等严重后果的廉政风险。
(3)个人岗位查找内容：在职在岗人员重点从三个方面查找。在思想道德方面，查找因世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误，导致个人从政行为结果不公正、不公平，从政行为对象利益受损或不当得利等严重后果的廉政风险;在履行岗位职责方面，查找因不正确履行职责，构成失职渎职、权钱交易、以权谋私等严重后果的廉政风险;在外部环境影响方面，查找因接触工作对象、社会人员等其他外部因素影响，导致公务人员可能发生不作为、乱作为、不廉洁问题的风险。
3、评估风险等级，实施分级监管。各层次单位和个人廉政风险点确定，进行风险等级评估。廉政风险等级根据廉政风险的大小、危害程度和发生频率，分为“一级(风险级别较高)、二级(风险级别一般)、三级(风险级别较低)”三个等级。个人岗位的廉政风险等级先由个人自评，经科室评审后，报分管领导审核，最后由局廉政风险防控机制建设工作领导小组确定;科室、单位的廉政风险等级在自评基础上，报分管领导审核，并由局廉政风险防控机制建设工作领导小组确定。局领导班子的廉政风险等级进行自评确定。局防控办公室根据风险等级，对廉政风险点分类汇总登记，并在一定范围内公示。
对确定为一级的风险源点，由党组书记、局长负责;对确定为二级的风险源点，由分管领导负责;对确定为三级的风险源点，由科室领导或单位主要负责人负责。
4、制定防控措施，健全长效机制。对照确定的风险点和评定的等级，有针对性地制定廉政风险防范措施，重点是制定风险检测、前期预警措施、中期**机制、后期处置办法等措施，做到廉政风险清楚、防范措施有力。
(1)清理完善制度。局机关和各事业单位对原有制度进行清理，对不适应发展和工作要求的制度进行淘汰，对行之有效的制度进一步完善，使其更加科学规范。
(2)建立健全制度。针对机关和各单位实际，对照廉政风险点的防范，认真进行查漏补缺，建立健全科学管用、简便易行、具有较强针对性和实效性的规章制度体系，形成用制度管权、管人、管事的长效机制。
(3)严格执行制度。建立保障制度落实的教育、监督、问责措施，确保各项防范制度的贯彻执行。
(4)制定防控措施。针对领导班子风险防控点，健全和完善防控风险的相关规章制度。科室、事业单位以及个人针对查找出的风险点，制定具体防控措施，报局防控办公室备案。
(三)措施防控阶段(2012年9月1日至9月30日)
一是各科室及下属单位对开展此项工作的运行情况进行自查，总结经验，量化效果，查找问题，完善措施。二是局机关廉政风险防范管理领导小组采取座谈、评议、问卷调查等形式，对各科室廉政风险防范工作开展情况、实际效果进行检查验收，对检查中发现的问题及时督促其进行整改。
(四)督促检查阶段。(2012年10月1日至10月31日)
各医疗卫生单位要将廉政风险防控工作作为党风廉政建设的一项重点工作来抓，并作为干部选拔、任用、考核的重要依据，并把风险管理延伸到全县每个医疗卫生单位的各个岗位，最大限度地降低廉政风险，确保对苗头性问题及早发现、及早提醒、及早纠正，及时化解风险。领导小组要加强对本实施方案及配套措施落实情况的监督检查，对风险岗位廉政工作进行质量考核，按照单位定期检查与阶段性检查相结合、动态考核与综合评估相结合的方法，全面系统地考核评估本系统风险防范各项措施的落实情况。对落实不到位、出现问题的单位和个人实施责任追究。
六、工作要求
(一)切实加强领导。开展廉政风险防控工作是建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，各单位务必高度重视，作为一项重大政治任务列入党政领导班子重要议事日程，与行政业务工作紧密结合，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。
(二)突出工作重点。各单位要把工作的重点放在风险点的排查和防范措施的制定上。局机关的排查重点主要是涉及人、财、物和行政审批、行政执法、重大工程招投标等关键领域及涉及群众切身利益、与民生密切相关的单位和部门，尤其要做好党员干部个人、相关重点岗位、科室及其人员的风险点的查找和防范措施的制订工作。各医疗服务机构要重点抓好基建工程建设、药品采购、医疗仪器设备、植入性材料、一次性医用耗材采购等重点领域和重要环节的风险点排查和防范措施的制定。
(三)做好结合文章。各单位要把廉政风险防范机制建设与“三好一满意”活动相结合，促进干部职工作风进一步改善，拒腐防变意识进一步增强，服务水平进一步提高;与窗口服务单位创先争优活动相结合，充分发挥党组织和党员战斗堡垒作用和先锋模范作用，筑牢反腐倡廉的思想防线，为促进我县卫生事业跨越发展做出贡献。
(四)积极创新工作。各单位在廉政风险防范工作中要认真总结好的经验和做法，努力探索反腐倡廉工作的新思路、新方法，积极开展廉政风险防控工作的研究与探讨。从思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险三个方面，认真查找干部廉政风险点，积极探索防范管理的有效措施。对可能发生的腐败行为实施有效控制，加大从源头上预防腐败工作的力度。
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附件：中共鱼台县卫生局党委廉政风险防控管理工作领导小组名单
二**一二年八月一日
中共鱼台县卫生局党委
廉政风险防控管理工作领导小组名单
组 长： 刘 然 县卫生局党委书记、局长
副组长： 李建平 县卫生局副局长、县爱卫办主任
于建国 县卫生局副局长
卢绍文 县卫生局副局长、县新农合办主任
王桂玲 县卫生局党委委员、纪委书记
成 员： 吴传波 县新农合办副主任、规财科科长
张 坊 县卫生局办公室主任
张奉栋 县卫生局医政科科长
司瑞品 县卫生局审计科长
领导小组下设办公室，王桂玲同志兼任办公室主任，张坊、司瑞品、张奉栋、范记君、孔庆功同志为成员。