三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2015年度本部门决算收入 2895.92万元，比上年增加1564.01 元，增长117.42%，主要原因为：棚户区工程款。与2015年度部门预算收入123.5万元相比，多收2772.42万元，主要原因为：棚户区工程款和廉租房工程款。
2015年度本部门决算支出2924.57 万元，比上年增加1602.22万元，增长124.21%，主要原因为：棚户区工程款。与2015年度部门预算支出 123.5万元相比，多支2801.07 万元，主要原因为：棚户区工程款和廉租房工程款。多支资金的来源为：中央资金和地方配套资金。
2015年度本部门决算财政拨款支出 2924.57万元，比上年增加1602.22 万元，增长124.21%，主要原因为：棚户区工程款。与2015年度部门预算支出:123.5万元相比，多支2801.07万元，主要原因为：棚户区工程款和廉租房工程款。多支资金的来源为：中央资金和地方配套资金。
（二）“三公”经费支出情况
2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 0.0116万元，比上年减少0.4534万元，降低 1007.5%。其中：因经费紧张，节约开支。
1、因公出国（境）费 0万元，比上年减少 0万元，增长 0%，主要原因为：无出国行为。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费 0万元，比上年减少0 万元，增长 0%，主要原因为：无车辆。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费 0万元，比上年增加0 万元，增长 0%，主要原因为：无购车行为。若本年购置公务用车请详细说明情况。
（2）公务用车运行维护费 0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因为：无车辆。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2015年底，本部门公务用车保有量为 0 辆。
3、公务接待费 0.0116 万元，比上年增加 0.4534万元，降低）1007.5 %，主要原因为：经费紧张，节约开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。有国内公务接待的一批次、5人数。
（三）机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出 144.69 万元，比2014年减少 20.92万元，降低12.63 %。主要原因为：经费紧张，节约开支。
（四）政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，占支出总额的 0 %；政府采购工程支出 0 万元，占支出总额的 0 %；政府采购服务支出0 万元，占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 0万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予中型企业合同金额0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予大型企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %。
（五）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6、其他名词解释。