一、部门基本情况
1、单位职责:受县政府委托,负责全县城乡建设总体规划、城镇体系规划、开发区总体规划、详细规划和各种专业规划的编制、报批和实施管理;负责参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收许可证;组织城区建设工程规划设计方案和建筑设计方案的评审工作;会同有关部门负责城市规划执法监察工作。
2、机构设置。编制12名,在编9人;核定领导职数1正3副,局长1名、副局长2名。
3、单位构成。规格正科级事业单位,经费形式为财政全额拨款。
二、公开表格
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入 151.91 万元,比上年减少125.07 万元,降低 40 %,主要原因为:财政经费困难,规划编制费拨付不到位。与2015年度部门预算收入 62.3 万元相比,多收89.61万元,主要原因为:财政支持城乡规划,规划编制费用于城乡规划。
2015年度本部门决算支出 158.08 万元,比上年减少164.91 万元,降低50 %,主要原因为:城乡规划编制项目减少。与2015年度部门预算支出62.3万元相比,多支95.78 万元,主要原因为:用于城乡规划编制费的拨付。多支资金的来源为:滨湖新城项目、老城区控规等规划编制费。
2015年度本部门决算财政拨款支出 158.08 万元,比上减少164.91 万元,降低100 %,主要原因为:城乡规划编制项目减少。与2015年度部门预算支出 62.3 万元相比,多支 95.78 万元,主要原因为:用于城乡规划编制费的拨付。多支资金的来源为:滨湖新城项目、老城区控规等规划编制费
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1.67 万元,比上年增加0.7 万元,增长60 %。其中:
1、因公出国(境)费 0 万元,同上年持平,增长(降低)0 %,主要原因为:无。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费 1.57 万元,比上年增加(减少) 0.6 万元,增长40 %,主要原因为:规划编制任务增多,出车次数增多,油量增加。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,同上年持平。
(2)公务用车运行维护费 1.57 万元,比上年增加0.6 万元,增长 40 %,主要原因为:规划编制任务增多,出车次数增多,油量增加。公务车用途用于各种规划编制任务出车测量、放验线等。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为 1 辆。
3、公务接待费 0.1 万元,比上年增加0.1 万元,增长10 %,主要原因为:驻村帮扶人员全年伙食费。(共计50批次,人员2人)
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出 2.7 万元,比2014年减少 2.3 万元,降低50 %。主要原因为:执行中央八项规定,按人员配备经费,厉行节约。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %。
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:无;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。